Para Gerencia

Cuatro metas, cinco meses, un pedido acotado

Qué hay que alcanzar cada mes para llegar a 40 K seguidores en Facebook, 10 K en Instagram, 20 K en TikTok y 40 cilindros vendidos por la web al 31 de diciembre, y cuánto cuesta. El presupuesto de venta que ya existe no se toca.

Presupuesto nuevo pedidoUS$ 1,875

Nuevo por mes, set a dicUS$ 395 a US$ 460

Ya existe para ventaUS$ 446 al mes

Tiempo disponible20 semanas

Lo primero que hay que decidir

El pedido nuevo son US$ 1,875, no todo el presupuesto

Titular

Hoy existen US$ 446 al mes (S/ 1,500) destinados a vender B2B y B2C. Ese monto se mantiene: lo único que cambia es que una parte deja de empujar solo a WhatsApp y pasa a empujar el checkout de la web. Lo genuinamente nuevo es la pauta de seguidores, US$ 1,875 repartidos en cinco meses: US$ 150 en lo que queda de agosto y entre US$ 395 y US$ 460 al mes de setiembre a diciembre.

Dos cosas por confirmar antes de aprobar Primero, este plan asume que los S/ 1,500 son mensuales y no un total. Si fueran un total para todo el periodo, el pedido cambia por completo. Segundo, la cuenta principal B2C, Mega Gas S.A.C., todavía no responde por API, así que no podemos verificar cómo se está gastando ese presupuesto hoy. Para referencia, la cuenta de CostaGas Piura, la única consultable, gastó apenas S/ 384 en los últimos 90 días.

Línea base al 13 de agosto

La brecha real de cada meta

No son cuatro metas igual de difíciles y no conviene presentarlas como si lo fueran.

Facebook

34,000 de 40 K

Faltan 6,000. La más alcanzable, un 18 % sobre la base actual.

TikTok

13,300 de 20 K

Faltan 6,700. Se gana con contenido, no con presupuesto.

Instagram

4,633 de 10 K

Faltan 5,367. Hay que más que duplicar la comunidad.

Cilindros por web

Sin dato de 40

Falta el histórico de pedidos. No se estima.

Compromiso

Metas mes a mes

Seguidores al cierre de cada mes. Los cilindros son la venta de ese mes, no acumulada. Agosto arranca bajo porque las dos primeras semanas se van en accesos y arreglos; de setiembre en adelante el ritmo es parejo, unos 2 cilindros por semana, y diciembre baja un punto porque la segunda quincena se pierde entre feriados.

Red	Hoy	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Facebook	34,000	34,400	35,700	37,100	38,500	40,000
TikTok	13,300	13,700	15,100	16,700	18,300	20,000
Instagram	4,633	4,933	6,033	7,283	8,583	10,000
Cilindros del mes	sin dato	2	9	10	10	9
Cilindros acumulados	0	2	11	21	31	40

Inversión

Presupuesto mensual por objetivo

Solo inversión en pauta, en dólares. No incluye honorarios de agencia ni producción audiovisual.

Objetivo	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total	Costo unitario
Instagram Nuevo	US$ 75	US$ 210	US$ 240	US$ 240	US$ 245	US$ 1,010	US$ 0.19 por seguidor
Facebook Nuevo	US$ 45	US$ 125	US$ 135	US$ 135	US$ 140	US$ 580	US$ 0.10 por seguidor
TikTok Nuevo	US$ 30	US$ 60	US$ 60	US$ 60	US$ 75	US$ 285	US$ 0.04 por seguidor
Venta web Ya existe	US$ 60	US$ 165	US$ 165	US$ 165	US$ 165	US$ 720	US$ 18 por cilindro
Total mensual	US$ 210	US$ 560	US$ 600	US$ 600	US$ 625	US$ 2,595

Cuánto de esto es dinero nuevo Las tres primeras filas son presupuesto nuevo: US$ 1,875 en total, entre US$ 395 y US$ 460 al mes de setiembre a diciembre. La cuarta fila, venta web, sale de los US$ 446 mensuales que ya existen: son US$ 165 al mes redirigidos desde la pauta que hoy empuja a WhatsApp hacia la que empuja el checkout. No es un pedido adicional, es una reasignación.

Dos cosas que hay que decir en voz alta Primero, redirigir esos US$ 165 al mes hacia la web significa menos conversaciones de WhatsApp a cambio de pedidos web. En la cuenta de Piura una conversación cuesta entre S/ 0.81 y S/ 2.00, así que el intercambio es real y hay que aceptarlo a conciencia. Segundo, los 40 cilindros salen a US$ 18 de pauta cada uno y el balón de 10 kg en Lima cuesta S/ 64, unos US$ 19. Los primeros pedidos por web no son rentables por unidad: se paga por construir el canal, no por el margen de esas 40 ventas.

De dónde salen estos costos El costo por seguidor está derivado del rendimiento real de la cuenta CostaGas Piura en los últimos 90 días, donde el CPM va de S/ 0.50 a S/ 4.90 y la interacción cuesta entre S/ 0.013 y S/ 0.023. La cuenta nunca ha corrido campañas de seguidores, así que la conversión de interacción a seguidor es un supuesto de planificación, no un dato medido. Se valida con una prueba de US$ 45 en las dos primeras semanas y el presupuesto se ajusta con el número real.

Lo que pidió Costa Gas

Redistribución de la pauta que ya existe

Cómo se reparten los US$ 446 mensuales sin pedir un sol más, para ir consiguiendo los 40 cilindros de a poco. El total no se mueve: lo que cambia es a dónde apunta.

Destino de los US$ 446	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Peso en régimen
Venta B2B y B2C, como hoy	US$ 386	US$ 281	US$ 281	US$ 281	US$ 281	63 %
Venta web, al checkout	US$ 60	US$ 165	US$ 165	US$ 165	US$ 165	37 %
Total, sin cambio	US$ 446	US$ 446	US$ 446	US$ 446	US$ 446	100 %

Por qué de a poco y no de golpe En agosto se mueve solo el 13 % porque las dos primeras semanas se van en arreglar la web, y no tiene sentido mandar tráfico a un checkout que todavía rechaza direcciones escritas a mano. Desde setiembre el reparto se estabiliza en 63 % a la venta como se hace hoy y 37 % al checkout. Ningún mes se pide presupuesto adicional para venta.

Regla para mover más, o para devolverlo La redistribución no se queda fija por decreto. A las ocho semanas de tener la web arreglada se mide el costo real por pedido web y se decide: si está por debajo de US$ 25, se sube el checkout al 50 %; si pasa de US$ 40, se baja al 25 % y se replantea. Así el traslado se gana con resultados y no con fe.

El dato que falta para cerrar esta tabla La columna de cómo se reparten hoy esos US$ 446 entre B2B y B2C está sin confirmar: la cuenta Mega Gas S.A.C. no responde por API y no podemos verlo nosotros. Con ese desglose, la propuesta se afina y se puede decir exactamente de qué campaña sale cada dólar que se mueve al checkout.

Para avanzar

Tres decisiones y un arreglo gratis

Aprobar los US$ 1,875 de pauta de seguidores

Es lo único que se pide de nuevo, repartido en cinco meses. Con eso las cuatro metas son financiables. Con menos, hay que elegir cuál se sacrifica, y el orden en que las defendería es: Facebook primero porque está al 85 %, TikTok después porque el seguidor cuesta US$ 0.04, Instagram al final porque pide duplicar la comunidad y es el más caro a US$ 0.19.

Entregar los accesos esta semana

WordPress de costagas.com.pe, GA4, Google Ads y TikTok Business Center. Sin el histórico de pedidos web no existe línea base para los 40 cilindros, y sin acceso al WordPress los siete bloqueadores de venta detectados en la auditoría siguen en pie.

Confirmar cómo entiende Gerencia las metas

Este plan asume cifra total a alcanzar y 40 cilindros acumulados. Si Gerencia lo lee como seguidores nuevos a sumar o como 40 cilindros mensuales, el presupuesto se multiplica y hay que rehacer el plan antes de comprometer nada.

Y algo que cuesta cero y se hace mañana

El enlace de la biografía de todas las cuentas lleva a WhatsApp, Facebook, LinkedIn y la home, nunca al carrito. Y TikTok, que tiene meta de 20 K, no está enlazado ni en la web ni en la biografía. Rehacer eso no cuesta pauta y hace que todo lo demás rinda más.

Método

Qué está medido y qué es supuesto

Medido: seguidores de Facebook (34 mil, redondeado por la plataforma) e Instagram (4,633), consultados en los perfiles públicos el 13 de agosto de 2026. Rendimiento y gasto de CostaGas Piura, últimos 90 días vía API de Meta.
Por confirmar: seguidores de TikTok (~13,300, la plataforma bloquea la consulta automatizada) e inversión consolidada del grupo (Mega Gas S.A.C. no responde por API).
Sin dato: cilindros vendidos por web a la fecha. Requiere el histórico de WooCommerce y no se estima.
Supuesto de planificación: el costo por seguidor, derivado del CPM real de la cuenta. Se valida con una prueba en las dos primeras semanas.
Supuesto por confirmar: que los S/ 1,500 de presupuesto de venta son mensuales y no un total para todo el periodo. De eso depende la estructura completa del pedido.
Tipo de cambio: S/ 3.365 por dólar, cotización de venta del BCRP al 12 de agosto de 2026. Las cifras en dólares se redondean al entero, así que pueden bailar unos soles contra la conversión exacta.
Reparto mensual: crecimiento con arranque lento en agosto y aceleración hacia diciembre. En la práctica el crecimiento no es lineal, así que las metas mensuales sirven para seguimiento, no como pronóstico exacto.

El diagnóstico completo, los siete bloqueadores de venta de la web, el benchmark de experiencia de compra y el cronograma de 20 semanas están en el documento de detalle. Ahí también queda dicho que para los cuatro top e-commerce que pidió Costa Gas faltan dos por medir, Falabella y Plaza Vea, porque Solgas y Llamagas son competencia de categoría y no venden por internet.

Ver el plan detallado